Mot kvittering av funksjoner, hva det er for, hvordan å fylle det ut og eksempel

den mot kvittering Det er et dokument som har som mål å sikre eller love å utføre en betalingsprosess. Det brukes av bedrifter til å ratifisere fakturering av varer, enheter eller tjenester. Det leveres som bevis på at fakturaen er mottatt, for gjennomgang og fremtidig betaling av det samme.

Det er bare en offisiell anerkjennelse at kundene har mottatt tjenestene eller produktene levert av leverandøren. Dette dokumentet er utarbeidet av selgeren for å levere det til kunden eller forbrukeren. Det er brukt til å manifestere eierskap av varene.

Normalt har selskapene etablert bestemte dager for å motta fakturaene for gjennomgangen, og deretter på andre dager fast for å kunne foreta deres respektive betaling.

Salgsfakturaen og kvitteringen er viktige deler av innkjøpssyklusen. Tellerkvitteringen hjelper selgeren til å beholde salgsposten og for å avgjøre hvorvidt kunden har tilfredsstillende mottatt den angitte mengden varer.

index

• 1 Egenskaper av mottakskvitteringen
  • 1.1 Komponenter
• 2 Hva er det brukt til??
• 3 Slik fyller du i en mottakskvittering?
  • 3.1 Automatisert system
• 4 Eksempel
  • 4.1 Spesifikasjoner
• 5 referanser

Egenskaper av mottakskvitteringen

Kvitteringen er et dokument som utstedes når du mottar en faktura, slik at du kan starte den tilsvarende betalingsprosessen.

Fordi det er forhold til en faktura, må mottakskvitteringen utstedes når transaksjonen er knyttet til innkjøpsavgiften. På samme måte når det tilsvarer eksport av tjenester eller varer, eller når brukeren krever det.

Dette begrepet er mye brukt i bedriftsspråket, siden det er nært knyttet til daglige operasjonelle aktiviteter.

komponenter

Nedenfor er et eksempel på formatet av en mot kvittering i det følgende bildet.

Komponentene som et motkvitteringsdokument skal ha, er følgende:

- Den klare og synlige identifikasjonen som indikerer at den er mottakskvittering, med legen "MOT MOTTAK".

- Et dokumentidentifikasjonsnummer.

- Dato og sted for utstedelse av dokumentet.

- Navn på person, firma eller institusjon som leverer fakturaen.

For hver faktura som leverandøren har levert, må følgende elementer angis:

- Faktura nummer.

- Dato for faktura.

- Beløp for å betale på fakturaen.

- Detaljert beskrivelse.

- Summen av beløpene på de angitte fakturaene vil være det totale beløpet som skal betales.

Endelig skal den planlagte betalingsdagen og signaturen og / eller stempelet til den autoriserte personen være tydelig angitt for betalingen..

Hva er det for??

Tellerkvitteringen er dokumentet som tjener som støtte for levering av en eller flere fakturaer til en kunde.

For eksempel, i Mexico når fakturaene er levert, er den tilsvarende betalingen ikke nødvendigvis gjort. Tellerkvitteringen er hvor de forskjellige antall fakturaer som er i ferd med gjennomgang og betaling, er relaterte..

Det er et dokument som brukes internt og det har ingen lovlig gyldighet. Det tjener som en oppgave; det vil si at det er levert som bevis på å ha mottatt en faktura som skal revideres og for å kunne gjøre fremtidig betaling.

Mottakskvitteringen utstedes når fakturaen mottas for å utføre den tilsvarende betalingsprosedyren.

Kjøperen kan også sjekke og matche detaljene til produktene eller tjenestene som er oppført på kvitteringen med de som mottas på fakturaen.

Tellerkvitteringen kan hjelpe kundene med å spore betalinger for varer og tjenester som er kjøpt, og selgere kan også identifisere beløpene som ble levert fra fakturaene, og som fortsatt er ventende betaling..

Slik fyller du i en mottakskvittering?

Etter at leverandøren har levert til lageret, må varene som kreves i innkjøpsordren, enten helt eller delvis, bli presentert i kassererområdet med fakturaen for de leverte varene og kjøpsordren som svarer til fakturaen.

Det du gjør er å søke og bekrefte kjøpsordren i filen. I mottakskvitteringen må det angis datoen som skal betales, hvilken type mottakskvittering som er angitt, enten helt eller delvis, og må plasseres navn og underskrift av kassereren.

Deretter oppgir du faktura nummeret i det aktuelle feltet, samt den subtotale og mva av det samme i mottakskvitteringen.

Automatisert system

- I feltet "Encargado caja" er navnet på den arbeideren som forbereder dokumentet plassert. Nåværende dato vil bli tildelt i feltet "Dato mot kvittering". Denne datoen kan endres.

- I feltet "Type" lister du typen av mottakskvittering som skal behandles. Dette feltet inneholder seks forskjellige typer mottakskvittering: "Totalt etter kjøpsordre", "Delvis tillegg", "Delvis 1", "Delvis 2", "Delvis 3", "Delvis 4".

Hvis kjøpsordren er levert helt, er "Totalt etter kjøpsordre" valgt.

Ved delvis levering vil "Partial 1" bli valgt. Imidlertid hvis kjøpsordren leveres med denne leveransen, er "Partial supplement" valgt..

Hvis det er andre delleveranser, blir "Partial 2", "Partial 3" eller "Partial 4" valgt..

- I feltet "Nei. Faktura "fakturanummeret er oppgitt. Du oppgir også det subtotale beløpet og mva.

- Feltet "Betaling" angir datoen for betaling av kvitteringen, i henhold til betalingspolitikken. Det kan imidlertid endres.

eksempel

Anta at Alexander eier et hanskeproducerende selskap. Det er logisk at du må be om materialer eller tjenester fra andre leverandører eller tjenesteleverandører.

Når et av de selskapene som gir tjenester, er ferdig med å utføre byggearbeidet til en ny fabrikk som ble forespurt, presenterer to fakturaer for totalt 152 000 dollar for å samle arbeidet.

Men på den tiden har Alexander ikke nok ressurser eller penger til å betale de totale fakturaene. Derfor, i det aktuelle tilfellet må du utstede mottakskvittering.

specs

Med dette dokumentet oppgis fakturanummer, oppsummeringsbeskrivelsen for byggetjenester, sammen med det totale beløpet på fakturaene for $ 152 000.

Leverandøren kan belaste i den angitte tiden for å behandle betalingen, som er ti dager, i henhold til betalingspolicyen. Du kan se mottakskvitteringen i følgende bilde.

Tellerkvitteringen er et offisielt dokument. Følgelig er det behørig signert av den ansvarlige for betaling.

Den har en original og to kopier. Originalen er for konsulentleverandøren, en av kopiene er vedlagt fakturaen for den tilsvarende betalingsprosessen, og den andre kopien skal arkiveres..

referanser

1. Eksempel på (2012). Eksempel på mot kvittering. Tatt fra: ejemplode.com.
2. Mitt utøvende rom Begg (2011). Mot kvittering. Hentet fra: miclaseejecutivabegg.
3. Rasgocorp (2019). Mot kvitteringer. Hentet fra: rasgocorp.com.
4. Lov i Mexico (2019). KONTRA RECEIPT-format. Tatt fra: derechoenmexico.mx.
5. Min klasse Mariela Veleta (2019). Hva er mottakskvitteringen. Hentet fra: miclasemvm.blogspot.com.